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审计整改结果公告
发布日期:2019-03-06 浏览次数:?? 来源:乐清经济开发区管委会 字体:[ 澳门赌博网 ]

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文章摘要:,那就在告诉一次,万科城市花园2栋楼下汽车美容就是野跌开的,不来就是?生的。内马尔去皇马敢闹事?巴萨不是皇马,巴黎也不是皇马。卡瓦尼再怎么吐也是一个赛季接近进50球的人,倒是斯特林和黑贝这两个令人作呕,未来战争形态已经进入机器人人工智能换人时代,机器人无人机不怕死不怕苦高性能,百万大裁军用机器人人工智能替换是趋势干脆直接登陆台湾岛,一举拿下台湾活捉菜蝇蚊和一切台独分子就地枪决,决不能让他们流亡海外继续着闹事。有啥没想到的,10年7次联赛冠军,拿不到才叫意外呢。

2018年6月19日至8月17日,温州市审计局对我单位2016年至2017年财政收支情况进行了审计。我单位收到《审计报告》(温审行报〔2018〕164号)后,立即开展自查,针对审计中发现的内部管理不尽完善、入园企业管理不严、个别工程建设管理不到位等问题,进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

一、内部管理不尽完善的整改情况

(一)针对“下属投融资公司未按‘三定方案’履行职能”的问题:计划待乐清机构改革完成后,根据机构改革相关精神和工作实际,对开发区投资公司机构设置和职能履行进行完善。

(二)针对“临时人员控制不严”的问题:因盐场改制、乐海围垦工程建设有限公司并入等历史遗留原因,确实存在一定数量临时人员,也已在逐步解决人员偏多的问题,现有临时人员已比2016年初减少11

(三)针对“内审机构及内控制度建立不健全”的问题:已成立由主要负责人任组长的内部控制领导小组(乐开〔201839号),同时已结合实际建立健全内部控制监督体系并编制工程建设管理相关内部制度,发挥内控应有效果。

二、入园企业管理不严的整改情况

(一)针对“未及时完善入园企业考核制度”的问题:审计后,我们请示市政府同意,从201881日乐商创业园和纬十一路标准厂房企业入园标准更改为----按乐清经信局的新“亩均效益”综合评价标准A类以上。对不符合条件的入驻企业逐步清退并腾笼换鸟。

(二)针对“违反合同约定条款出租标准厂房”的问题:入驻标准厂房必须将企业隶属关系迁至开发区,是合同签订前置条件。审计过程中发现隶属关系未迁移的两家企业,其中一家因原厂房房东在限定时间腾退,投资公司就先予以安置,延误了该家企业隶属关系迁移;另一家企业经乐清市领导批准,同意其将注册地址保留在乐清市城东街道旭阳路总部经济园内。

(三)针对“对管辖范围内的企业安全生产监管尚未全覆盖”的问题:审计前一段时间,因存在企业搬离、企业停产、名称变更、空壳公司或子公司、注册地在其它乡镇街道等情况,故与我单位所掌握的名单存在出入。我单位开展全区企业普查后,已加大对区内所有企业的排查和安全生产监管,并已制定出台《开发区企业厂房租赁实行备案审核准入制度》。在严把进区企业审核关的同时,确保及时掌握管辖范围内的企业生产状况及变化情况。

三、个别工程建设管理不到位的整改情况

(一)针对“部分工程存在挂靠、转包等现象”的问题:我单位已组织相关人员定期对在建工程进行摸底排查,如发现存在挂靠、转包等情况,将依据合同对施工单位进行处罚,同时向行业主管部门报告相关情况,杜绝类似现象发生

(二)针对“个别工程施工进度滞后”的问题:我单位已按合同规定对施工单位予以处罚,同时在今后工程管理中将严格按照合同要求督促施工单位项目备案人员到岗履职。

(三)针对“部分合同签订不规范”的问题:对已签订的要素不全的合同,已采取相应的“补救”措施,齐全合同要素;对以后签订的合同,将依据《合同法》条款的要求,严格把关。

四、部分财务制度执行不严的整改情况

(一)针对“保育费报销超标准”的问题:超标准报销的保育费已于审计期间全部收回,已落实财务人员加强温州、乐清两级财务有关文件的学习,严格执行各项费用的报销规定。

(二)针对“个别资产账实不符”的问题:我单位所有的原柳市综合办公楼房产现已收回由我单位管理,下一步将按市国资办要求对其进行处置。

(三)针对“部分往来款长期挂账”的问题:我单位历年已多次催促相关方尽快支付相关款项,但因历史遗留问题及受限于相关方的财务状况,一直未能有效解决。下一步将继续积极对接有关部门,研究处理方式。

特此公告

 

温州瓯江口产业集聚区乐清翁新分区管委会  

                                                 2019年3月6日 

审计整改结果公告.docx



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